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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師去年12月分的憑證里有一張憑證是錯(cuò)的，把別的公司的發(fā)票給放到里面了，這種情況怎么辦
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你好，你當(dāng)時(shí)所做的分錄是？?
2022 03/25 13:51
84784947 
2022 03/25 13:54
這個(gè)兩個(gè)公司是一個(gè)法人的，兩個(gè)公司，付款是一個(gè)公司，開票是一個(gè)公司，這個(gè)怎么調(diào)賬
你當(dāng)時(shí)所做的分錄是:
管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，交通費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸是銀行存款
鄒老師 
2022 03/25 13:56
你好，把別的公司的發(fā)票給放到里面了（管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，交通費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)，貸是銀行存款）
現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
84784947
2022 03/25 13:58
老師，銀存是一個(gè)公司，發(fā)票是一個(gè)公司，
鄒老師
2022 03/25 13:59
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784947
2022 03/25 13:59
是不是兩個(gè)公司都需要調(diào)整
鄒老師
2022 03/25 14:00
你好，是的。
一個(gè)公司沖銷費(fèi)用，另外一個(gè)公司補(bǔ)做費(fèi)用入賬
84784947
2022 03/25 14:02
憑證里后面的附件是不是也要拿出來，讓后把費(fèi)用沖掉
84784947
2022 03/25 14:03
A為B付的款是不是可以寫一個(gè)墊付，
鄒老師
2022 03/25 14:04
你好，是的，是這樣的
84784947
2022 03/25 14:17
老師，如果我寫一個(gè)墊付費(fèi)用的說明可以嗎
本公司為其他公司擔(dān)負(fù)了費(fèi)用，這樣可以嗎
鄒老師
2022 03/25 14:21
你好，不可以。
不同的公司費(fèi)用需要自行負(fù)擔(dān)才是的?
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