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將外購的原材料一-批用于企業(yè)職工集體福利該材料成本為6萬元，其進(jìn)項(xiàng)稅額為0.78萬元。該原材料系以前購入，已在購入當(dāng)月申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)算繳納的增值稅

84785034| 提問時(shí)間：2022 03/25 17:15
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
你好 ； 你這個(gè)外購的進(jìn)項(xiàng)稅 你抵扣了。 那么你要轉(zhuǎn)出的；這部分要繳納增值稅的； 借原材料； 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款 ； 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ； 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸原材料 ； 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ； 應(yīng)交增值稅 = 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 - 進(jìn)項(xiàng)稅
2022 03/25 17:17
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