問(wèn)題已解決

21年暫估的加油票，在匯算清繳前取不到，那之前在21年做賬的分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 5萬(wàn) 貸 應(yīng)付賬款-暫估油款5萬(wàn) 在22年怎么做賬務(wù)處理呢，然后匯算清繳是納稅調(diào)增是吧？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/26 10:08
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辜老師
金牌答疑老師
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不需要賬務(wù)處理，只是匯算清繳納稅調(diào)增就可以
2022 03/26 10:09
84784959
2022 03/26 10:14
那我的應(yīng)付賬款-暫估油票一直掛在賬面了是吧？因?yàn)檫@筆確實(shí)是取不到發(fā)票了的
84784959
2022 03/26 10:15
不需要在22年做 借應(yīng)付賬款-暫估油票 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎？把應(yīng)付賬款沖平嗎
辜老師
2022 03/26 10:21
你是確實(shí)拿不到票的，你實(shí)際付錢(qián)了嗎
84784959
2022 03/26 10:27
是付錢(qián)了 私戶(hù)付錢(qián)的沒(méi)有發(fā)票開(kāi)
辜老師
2022 03/26 10:58
那你這個(gè)私戶(hù)付的，你都不要入賬啊
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