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問(wèn)題已解決
以前年度損益調(diào)整怎么寫分錄，比如上年多結(jié)轉(zhuǎn)了數(shù)量成本，今年怎么調(diào)回來(lái)
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借庫(kù)存商品
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022 03/27 20:05
84785027 
2022 03/27 20:11
假設(shè)去年結(jié)轉(zhuǎn)成本是數(shù)量5，單價(jià)1金額就是5。但是實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是數(shù)量3，單價(jià)1，金額3。那么做法就是先沖紅結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)的借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本－5，貸庫(kù)存商品－5，然后再重新結(jié)轉(zhuǎn)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3，貸:庫(kù)存商品3? 然后怎么還要再寫上面的分錄麼？
郭老師 
2022 03/27 20:12
完整的
借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整5
借以前年度損益調(diào)整貸庫(kù)存商品3
借以前年度損益貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)2
84785027
2022 03/27 20:15
就是除了沖紅重新結(jié)轉(zhuǎn)，還要?jiǎng)倓偰銓懙倪@個(gè)分錄才可？
郭老師
2022 03/27 20:17
你好
我最后一個(gè)回復(fù)，第一個(gè)紅沖之前的
第二個(gè)做正確的
第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整
其他的都不做
我做的已經(jīng)是完整的了
不寫你的
第一個(gè)回復(fù)，是沖多結(jié)轉(zhuǎn)的，然后結(jié)轉(zhuǎn)
也是完整的
兩個(gè)做法都可以
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