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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，建筑行業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳增值稅的時(shí)候用收到的工程款減去分包款差額預(yù)繳，但是次月申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候還是按照發(fā)票上注明的金額減去預(yù)繳的金額是吧？不會(huì)說是用總的工程款減去分包款來差額計(jì)算稅額再減去預(yù)繳的吧？
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你好，回機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)也是要減去申報(bào)款的
2022 03/27 20:26
84784961 
2022 03/27 22:18
這是什么意思呢？已經(jīng)交的我肯定知道要減??！我問的重點(diǎn)是：下個(gè)月初申報(bào)繳稅時(shí)是以發(fā)票稅額減去預(yù)繳的為準(zhǔn)嗎？還是整個(gè)就用（開票工程款金額-分包款）/（1+3%）-預(yù)繳？
佟老師 
2022 03/27 22:20
不是，你機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)也是總包-分包=余額進(jìn)行申報(bào)
佟老師
2022 03/27 22:20
不是，你機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)也是總包-分包=余額*稅率-預(yù)繳稅金
84784961
2022 03/27 22:41
好的，謝謝老師，沒有遇到過這樣的
佟老師
2022 03/27 22:42
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！
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