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我去稅務局代開了一張專票,通過三方協(xié)議直接扣了稅款,我發(fā)現(xiàn)金額填多了,然后作廢了重新開的,在扣稅那里,直接用剛才多扣的稅款抵扣了,還剩5元的沒有抵扣,我做賬的時候怎么做賬呢,銀行扣款流水和開發(fā)票的稅額不一樣

84784949| 提问时间:2022 03/28 10:10
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
那你這個多支付的稅款,不能退回的話,只能計入營業(yè)外支出的
2022 03/28 10:16
84784949
2022 03/28 10:22
稅務局說,剩下的5元稅款允許我下次開發(fā)票的時候再次抵扣,像這種情況,這個分錄我應該怎么做呢
辜老師
2022 03/28 10:25
那你可以計入其他應收款的
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