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如果商貿(mào)公司賣貨假如是100塊,運(yùn)費(fèi)10元 收顧客110 請(qǐng)司機(jī)幫顧客送貨,然后商貿(mào)公司支付給司機(jī)運(yùn)費(fèi)10,但是司機(jī)不開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,賬面顯示我收了110可是我實(shí)際收了100 這10塊的費(fèi)用沒票咋整

84785020| 提问时间:2022 03/28 12:06
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 沒有發(fā)票計(jì)入營業(yè)外就可以
2022 03/28 12:11
84785020
2022 03/28 12:19
計(jì)入營業(yè)外就可以了嗎?總請(qǐng)司機(jī)幫忙拉貨,付運(yùn)費(fèi)。 如果是這樣的話, 收到110的其中10元計(jì)入營業(yè)外收入,然后付給人家了,再計(jì)入營業(yè)外支出??? 怎么感覺不對(duì)
樸老師
2022 03/28 12:28
同學(xué)你好 那你可以先計(jì)入銷售費(fèi)用 沒有發(fā)票就匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
84785020
2022 03/28 12:33
從頭怎么寫分錄,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額? 那10元計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎
84785020
2022 03/28 12:34
還是主營業(yè)務(wù)收入寫100?? 其他業(yè)務(wù)收入10? 最后付運(yùn)費(fèi)的時(shí)候。 借銷售費(fèi)用貸銀行存款?
84785020
2022 03/28 12:35
那就該寫其他業(yè)務(wù)成本也是10了, 從頭到尾的咋寫分錄
樸老師
2022 03/28 12:40
同學(xué)你好 你這個(gè)運(yùn)費(fèi)收到發(fā)票計(jì)入銷售費(fèi)用就可以
84785020
2022 03/28 13:00
如果商貿(mào)公司賣貨假如是100塊,運(yùn)費(fèi)10元 收顧客110 請(qǐng)司機(jī)幫顧客送貨,然后商貿(mào)公司支付給司機(jī)運(yùn)費(fèi)10,但是司機(jī)不開運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,賬面顯示我收了110可是我實(shí)際收了100 這10塊的費(fèi)用沒票咋整 沒有發(fā)票!
84785020
2022 03/28 13:00
從頭到尾怎么做分錄?
樸老師
2022 03/28 13:08
同學(xué)你好 你開給客戶的發(fā)票是一百還是一百一呢
84785020
2022 03/28 13:09
110可是我實(shí)際得到了100
樸老師
2022 03/28 13:11
那你那個(gè)十元計(jì)入銷售費(fèi)用 借銀行110 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借銷售費(fèi)用10、 貸銀行存款 然后納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)增十元
84785020
2022 03/28 13:13
謝謝,匯算清繳是年終匯算清繳是吧
樸老師
2022 03/28 13:24
對(duì)的 是企業(yè)所得稅年度匯算清繳
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