問(wèn)題已解決

【31】12月15日，煙臺(tái)神通電氣有限公司與公司續(xù)簽廠房租賃協(xié)議，繼成租用公司部分廠房,預(yù)付2020年1~6月份的租金，并開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,送存中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。公司開(kāi)給煙臺(tái)神通電氣有限公司一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票(號(hào)碼：0349235)，金額27522.94元，增值稅額2477.06元

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/28 12:10
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 借預(yù)付賬款27552.94 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）2477.06 貸銀行存款30000 攤銷(xiāo)時(shí) 借制造費(fèi)用27522.94/6=4587.16 貸預(yù)付賬款4587.16
2022 03/28 12:17
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