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公司收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)退回怎么做分錄

84784976| 提问时间:2022 03/28 13:56
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)退回,這個(gè)款項(xiàng)會(huì)支付給申報(bào)人員嗎?
2022 03/28 13:56
84784976
2022 03/28 13:57
不會(huì)的支付給申報(bào)人員
鄒老師
2022 03/28 14:01
你好,收到個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)退回,這個(gè)款項(xiàng)不會(huì)支付給申報(bào)人員 借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?
84784976
2022 03/28 14:01
為啥還有應(yīng)交稅費(fèi)?還要開(kāi)票的嗎?
鄒老師
2022 03/28 14:04
你好,不需要開(kāi)具發(fā)票。 因?yàn)椴煌私o個(gè)人,就產(chǎn)生了相應(yīng)納稅義務(wù)的
84784976
2022 03/28 14:05
那稅點(diǎn)是多少呢?
鄒老師
2022 03/28 14:06
你好,如果是一般納稅人,增值稅稅率是按6%?
84784976
2022 03/28 14:07
如果不需要開(kāi)票的話那申報(bào)增值稅的時(shí)候不是賬上和申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅有差額了嗎?
鄒老師
2022 03/28 14:07
你好,賬上做無(wú)票收入,申報(bào)表做無(wú)票收入申報(bào),可以對(duì)上的啊?
84784976
2022 03/28 14:11
哦,好的,謝謝
鄒老師
2022 03/28 14:11
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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