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老師,一月份繳納的增值稅和附加稅退回來,已經(jīng)做賬了,退回來怎么做賬

84784957| 提问时间:2022 03/28 16:25
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耿老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,什么原因產(chǎn)生的退稅?加稅的話一般是記入營業(yè)外收入
2022 03/28 16:26
84784957
2022 03/28 16:27
延遲半年繳款,不是全國都這樣嗎?
耿老師
2022 03/28 16:28
你好,不是所有的行業(yè)都執(zhí)行這政策,
84784957
2022 03/28 16:28
我們是小型微利企業(yè)享受這個(gè),退回來怎么做賬
耿老師
2022 03/28 16:29
您好,增值稅的話原分錄紅字沖回,附加稅確認(rèn)營業(yè)外收入
84784957
2022 03/28 16:31
附加稅為什么不能紅字沖回?
耿老師
2022 03/28 16:33
你好,附加稅屬于損益類,上個(gè)月已經(jīng)結(jié)專到本年利潤了,所以一般是通過營業(yè)外收入調(diào)整
84784957
2022 03/28 16:35
那下次又扣回怎么做賬?
耿老師
2022 03/28 16:35
你好,正常的計(jì)提就可以繳納就可以
84784957
2022 03/28 16:39
增值稅沖紅這次分錄摘要怎么寫好?營業(yè)外收入后面要二級(jí)明細(xì)科目嗎?怎么寫好?
耿老師
2022 03/28 16:40
您好,如實(shí)填寫就好延期納稅退回,營業(yè)網(wǎng)收入寫政府輔助
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