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問(wèn)題已解決
20年企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)錯(cuò)誤 但是企業(yè)所得年度匯算清繳時(shí)申報(bào)時(shí)修改了 企業(yè)第四季度的企業(yè)所得稅還用修改嗎？
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你好； 先去改季報(bào)；在 按修改的數(shù)據(jù)? ? 報(bào)年報(bào)? ?
2022 03/28 17:40
84785025 
2022 03/28 17:40
當(dāng)時(shí)不知道 已經(jīng)修改完年報(bào)了
84785025
2022 03/28 17:43
有啥影響嗎？
84785025
2022 03/28 17:46
現(xiàn)在再改第四季度的申報(bào)會(huì)有滯納金嘛？
meizi老師 
2022 03/28 17:48
?你好； 除非你影響了稅額 就會(huì) 少繳納稅費(fèi) 繳納滯納金的；? ??
84785025
2022 03/28 17:49
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù) 這樣不會(huì)繳納滯納金吧
84785025
2022 03/28 17:53
這是第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào) 這個(gè)所屬期沒(méi)關(guān)系吧？
meizi老師
2022 03/28 17:53
?你好；? 那就不影響的。 不影響。 主動(dòng)切改就行? ?
84785025
2022 03/28 17:56
老師 所屬期有沒(méi)有問(wèn)題？需要更改嗎？
meizi老師
2022 03/28 18:01
?你好；? 對(duì)的；? ?4季度所屬期 就是1-12月哈??
84785025
2022 03/28 18:03
老師 系統(tǒng)反饋失敗了 說(shuō)申報(bào)B表就不能申報(bào)A表了 我要把年度撤回 先申報(bào)季度 再改年度嗎？
meizi老師
2022 03/28 18:06
你好 ；? 你 季報(bào)沒(méi)有報(bào)； 你就報(bào)了B表拉 ？? ?
84785025
2022 03/28 18:08
不是 是報(bào)了錯(cuò)誤的 我都0申報(bào) 因?yàn)槔麧?rùn)總額是負(fù)數(shù) ?0申報(bào)不是沒(méi)有啥影響嘛 我就報(bào)了B表了 然后總部讓我改一下 我把B表改了 現(xiàn)在A表改不了?
84785025
2022 03/28 18:11
我能撤銷B表再報(bào)A表嗎
meizi老師
2022 03/28 18:12
?你好；先把 B表跟撤銷 或者作廢了。 重新去改A表 ；在去報(bào)B表??
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