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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師待抵扣與帳上的對(duì)不上如何處理，這是以前年度就對(duì)不上，我也不知道是什么原因？
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你好，你這個(gè)帶底褲能分清楚是具體的哪一張發(fā)票嗎？
2022 03/29 10:52
郭老師 
2022 03/29 10:52
你好
待抵扣，剛才打錯(cuò)。
84785019 
2022 03/29 10:55
分不清楚，這是以前年度的，我也不清楚是什么原因造成的
郭老師
2022 03/29 10:59
你好，那你能找到待抵扣這個(gè)明細(xì)這兒?jiǎn)?？然后找到里面的憑證，看一下哪張發(fā)票。
郭老師
2022 03/29 10:59
你現(xiàn)在也不知道待抵扣是否是正確，也分不出來哪些做到了待抵扣，認(rèn)證了之后，你是否需要充待抵扣，是這個(gè)意思吧？
84785019
2022 03/29 11:02
老師，是的
郭老師
2022 03/29 11:05
那你現(xiàn)在能查一下之前的原始憑證嗎？
84785019
2022 03/29 11:14
原始憑證客戶已經(jīng)拿走了，在帳上如何查這方面的問題方便些呢？
郭老師
2022 03/29 11:15
查不到，沒有原始憑證，看不到的，沒法確定具體的是哪一個(gè)。
84785019
2022 03/29 11:17
對(duì)，我找不到具體是哪個(gè)？
郭老師
2022 03/29 11:26
那你現(xiàn)在認(rèn)證了發(fā)票先沖這個(gè)待抵扣。
郭老師
2022 03/29 11:26
或者是你找你勾選平臺(tái)里面時(shí)間比較長(zhǎng)的這些。
84785019
2022 03/29 12:13
老師我找到了，差以前年度的一張保險(xiǎn)服務(wù)的專票，之前已經(jīng)認(rèn)證了，但我現(xiàn)在找不到票了，該如何進(jìn)行賬務(wù)處理。
郭老師
2022 03/29 12:14
銷售方現(xiàn)在還能聯(lián)系上嗎？讓對(duì)方給你第一聯(lián)復(fù)印件，正常做賬抵扣就可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣。
84785019
2022 03/29 12:22
就是讓銷售方把銷售發(fā)票復(fù)印來當(dāng)作進(jìn)項(xiàng)票來做帳對(duì)嗎
郭老師
2022 03/29 12:35
哦對(duì)的是的是這么做的。
84785019
2022 03/29 23:17
老師我還想問一下，進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票和抵扣聯(lián)這兩張票找不到了，有沒有什么補(bǔ)救的方法來進(jìn)行處理
郭老師
2022 03/29 23:20
去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失
問銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件做帳抵扣
84785019
2022 03/29 23:34
如果我不問銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件，而是到稅務(wù)系統(tǒng)里打印相應(yīng)的銷售發(fā)票來做帳抵扣可以嗎？第二個(gè)問題或者我到稅務(wù)系統(tǒng)里直接打印相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票來做帳抵扣可以嗎？
郭老師
2022 03/30 07:45
正規(guī)的來說不可以的
主要是要發(fā)票專用章
84785019
2022 03/30 10:04
哦，就是說銷售方復(fù)印的第一聯(lián)的銷售票，是還要另外加蓋公司的專用章的，對(duì)嗎。老師我還想問一個(gè)問題，就是這種待抵扣與帳上對(duì)不上，我也不知道是什么原因造成的，我想單純的進(jìn)行調(diào)整，這時(shí)應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
郭老師
2022 03/30 10:12
對(duì)的是的。
這個(gè)需要你最好查一下賬，比如你待抵扣是100，有可能你在后期認(rèn)證了應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候并沒有結(jié)轉(zhuǎn)，導(dǎo)致有差異。
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