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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！查2021年的憑證發(fā)現(xiàn)重復(fù)做了一筆成本，但是已經(jīng)年結(jié)，請(qǐng)問匯算清繳要怎么處理筆錯(cuò)賬？要怎么賬務(wù)處理？
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你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
2022 03/29 12:59
84784959 
2022 03/29 13:01
借：其他業(yè)務(wù)支出? 貸：應(yīng)付賬款
郭老師 
2022 03/29 13:04
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做這個(gè)，但匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他30欄填寫帳載金額。
84784959
2022 03/29 14:12
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這次分錄什么時(shí)候做？“其他30欄填寫帳載金額”賬載金額是什么意思？
郭老師
2022 03/29 14:13
第一個(gè)做到這個(gè)月，第二個(gè)是納稅調(diào)增的一次。
84784959
2022 03/29 14:14
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/29 14:16
不要客氣，工作愉快。
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