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老師好!查2021年的憑證發(fā)現重復做了一筆成本,但是已經年結,請問匯算清繳要怎么處理筆錯賬?要怎么賬務處理?

84784959| 提问时间:2022 03/29 12:55
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,當時的分錄是怎么做的?
2022 03/29 12:59
84784959
2022 03/29 13:01
借:其他業(yè)務支出? 貸:應付賬款
郭老師
2022 03/29 13:04
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤,小企業(yè)會計準則做這個,但匯算清繳納稅調整明細表扣除項目,其他30欄填寫帳載金額。
84784959
2022 03/29 14:12
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤這次分錄什么時候做?“其他30欄填寫帳載金額”賬載金額是什么意思?
郭老師
2022 03/29 14:13
第一個做到這個月,第二個是納稅調增的一次。
84784959
2022 03/29 14:14
好的,謝謝老師
郭老師
2022 03/29 14:16
不要客氣,工作愉快。
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