问题已解决

我們公司經營不善要注銷了,但是有一筆其他應收款1000萬,這個要怎么做。原來的實收資本,借給別人后,老板用個人賬戶收款了。已經七八年了,一直掛著這個賬。

84785029| 提问时间:2022 03/29 13:37
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,要么你就是用吧,用這個其他應收款和你的利潤分配,未分配利潤科目去對沖,去對沖,然后呢,就是說利潤如果是正數(shù)的話,你就要涉及到所得稅那塊。
2022 03/29 13:40
李霞老師
2022 03/29 13:40
除了其他應收款以外,還有別的往來科目可以和其他應收款對沖嗎?
84785029
2022 03/29 14:53
老師,其他應付一百萬左右也不夠對沖,年度虧損幾十萬也不夠。怎么樣做才不用涉及所得稅?
李霞老師
2022 03/29 14:57
你好同學,您這個沒有啥好辦法的,因為作為其他應收款的話,就說明別人欠你們的錢,按說的話,按說的話,你和你的利潤分配,未分配利潤去對沖的話,那你的利潤分配未分配利潤應該是個負數(shù)呀,你是不需要交稅的。
84785029
2022 03/30 09:43
是的,要注銷了。本身有實收資本1000萬,交了印花稅,擔心沒處理好這些款項,導致公司增加額外的稅費和風險?,F(xiàn)在都是在虧本中。
李霞老師
2022 03/30 09:45
一般你別的科目都沒法沖減的話,只能是和利潤分配未分配利潤沖減,只要是利潤是虧損的,一般不會再讓你額外交稅了。
84785029
2022 03/30 09:56
就是這筆款項不做掉做平的話也不能順利注銷吧。能做壞賬嗎,我看做營業(yè)外支出又這么大金額,但是匯算清繳也要調整。會涉及企業(yè)所得稅了吧。
李霞老師
2022 03/30 09:57
基本上都可以注銷的,現(xiàn)在注銷的話基本上不查賬了。
李霞老師
2022 03/30 09:57
你可以匯算清繳了之后再再繼續(xù)注銷。
84785029
2022 03/30 10:19
就是這個其他應收賬款1000萬可以不理他嗎?我這邊是深圳地區(qū)。
李霞老師
2022 03/30 10:25
這個不好確定,主要是得看稅管員的意思。
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