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我的社保，公積金，沒有通過應付職工薪酬過渡，我是直接借管理費用貸銀行，這樣子可以不？
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去年的就不要修改了
今年建議你修改過來
2022 03/29 18:20
84784960 
2022 03/29 18:23
怎么改呢？還有我用的速達軟件，也不知道是哪個版本，他不是應付職工薪酬，而是應付工資，這個我又怎么搞？
郭老師 
2022 03/29 18:26
借管理費用社保/公積金
貸應付工資社保/公積金
84784960
2022 03/29 18:32
如果我不改過來，有什么后果嗎？還有，我的軟件為啥不是應付職工薪酬？
郭老師
2022 03/29 18:33
沒有后果的，就是你的帳務處理不準確。
郭老師
2022 03/29 18:33
你選擇的是制度，不是選擇的準則，制度類的科目，這些都是很早之前的了。
84784960
2022 03/29 18:44
但是我用這個沒問題吧？這個軟件也不是我決定的，我也沒法改
郭老師
2022 03/29 18:45
你稅務局備案的那一個
得和你備案的一樣
84784960
2022 03/29 18:51
那估計不一樣，有啥后果不？
郭老師
2022 03/29 18:53
那你申報給稅務局的應付職工薪酬是根據哪一個科目寫的？你應該是根據應付工資應付福利費。
郭老師
2022 03/29 18:53
很多里面都不一樣，比如利潤表現(xiàn)在都已經是銷售費用，你的還是營業(yè)費用。
84784960
2022 03/29 18:59
對啊，就是這樣，但是我也不知道為啥啊，我這賬務也是接手的
郭老師
2022 03/29 19:00
你可以在今年的時候換一個賬套。
84784960
2022 03/29 19:06
你就告訴我目前我這種情況嚴不嚴重？因為涉及換賬套，也不是說換就換，而且公司這么多年都這么搞下來了，如果不是非常必要或者強制性，我都不想換了
郭老師
2022 03/29 19:07
正規(guī)的都應該是一樣的，只要您沒有少交稅，沒有嚴重不嚴重
如果讓你選擇的話，選擇一致
還是一致
你選擇哪一個，是不是正規(guī)的操作都是選擇一致的。
84784960
2022 03/29 19:12
啊？感覺沒聽懂啊，什么一致不一致？
郭老師
2022 03/29 19:27
申報的數(shù)據
和你賬上的數(shù)據
需要一致
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