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實(shí)務(wù)
问题已解决
20年利潤(rùn)為負(fù),修改報(bào)表后,利潤(rùn)仍為負(fù),需不需要去稅務(wù)局修改報(bào)表和所得稅匯繳
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你好;? ? 你修改了賬務(wù)處理的話; 你對(duì)應(yīng)就得去 改匯算年報(bào)和 年度財(cái)務(wù)報(bào)表的; 要去修改的??
2022 03/30 09:29
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2022 03/30 09:33
20年補(bǔ)了一個(gè)未開(kāi)票銷售,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,成本金額已經(jīng)在當(dāng)年的報(bào)表上了,未添加附加稅等金額,稅錢是21年交的,20年的賬上能不能只計(jì)提一個(gè)收入和成本,計(jì)提稅款的分錄放在21年和繳納稅款放一起
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2022 03/30 09:35
我現(xiàn)在稅務(wù)局的報(bào)表和我的實(shí)際報(bào)表,只有一個(gè)稅款的差額
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/30 09:39
?你好;? ?那你 稅額差異了。? 那你收入和成本 也影響了沒(méi)有? ??
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2022 03/30 09:42
收入,成本沒(méi)有影響,只有計(jì)提的稅款在稅局的報(bào)表上沒(méi)體現(xiàn),能否20年只做一個(gè)收入成本不計(jì)提稅款,這樣報(bào)表就一致了,稅款21年交的一起計(jì)提可以么
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/30 09:49
?你好 ;? ? 那你就去改報(bào)表就行了。 你企業(yè)所得稅 按照利潤(rùn)表寫(xiě)的? ?那就不影響的? ? ?;可以補(bǔ)計(jì)提的??
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