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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款這些有二級(jí)科目嗎？
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你好，一般是設(shè)置輔助明細(xì)的
2022 03/30 10:42
84784950 
2022 03/30 10:50
老師，那有暫估這種情況該怎么設(shè)置
紫藤老師 
2022 03/30 10:51
1．暫估入庫(kù)
借：原材料（暫估金額）
貸：應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票(XX供應(yīng)商)（暫估金額）
（1）紅字沖回暫估入庫(kù)
借：原材料（原暫估金額，紅字）
貸：應(yīng)付賬款——暫估/無(wú)票XX供應(yīng)商（原暫估金額，紅字）
（2）收到發(fā)票,做入庫(kù)處理
借：原材料（發(fā)票不含稅金額）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)（稅額）
貸：應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 （發(fā)票含稅金額 ）
84784950
2022 03/30 10:55
就是在應(yīng)付賬款的二級(jí)科目設(shè)置為暫估嗎？
紫藤老師
2022 03/30 10:55
應(yīng)付賬款二級(jí)科目需要對(duì)應(yīng)到公司或個(gè)人，應(yīng)付賬款明細(xì)賬應(yīng)按照按供應(yīng)單位分別設(shè)置。 例如：應(yīng)付賬款——XXX公司?
84784950
2022 03/30 10:59
那暫估只在摘要里體現(xiàn)，應(yīng)付賬款后直接跟輔助核算嗎？不設(shè)置二級(jí)科目
紫藤老師
2022 03/30 10:59
你好，對(duì)的，你的理解是對(duì)的
84784950
2022 03/30 11:09
老師，暫估是蛇蛇為輔助核算嗎？
84784950
2022 03/30 11:09
設(shè)置為輔助核算的往來(lái)單位嗎？
紫藤老師
2022 03/30 11:14
設(shè)置為輔助核算的往來(lái)單位
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