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老師 我想問一下 就是公司虧損，我根據(jù)虧損的金額及利潤總額的金額乘以0.25來計提遞延所得稅資產(chǎn)，那我分錄的金額也是負數(shù)的嗎 遞延哦 就是我想知道要計提的話金額是負數(shù)的嗎 因為虧損是負的嗎
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師
你好，不是的，金額不寫負數(shù)
2022 03/30 11:39
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稅務(wù)確認(rèn)確認(rèn)利潤-100+20=-80 按80計提遞延資產(chǎn)對嗎？
80*0.25=20 這樣所得費用就少
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老師咨詢一下我們有個公司一直是虧損在計提遞延所得稅資產(chǎn)，雖然今年盈利了但累計還是虧損這個遞延所得稅資產(chǎn)要轉(zhuǎn)回嗎
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