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一般納稅人，增值稅按月，所得稅按季度

?你好 ；? ?那你就得按月去報(bào)的； 你要盡快? 補(bǔ)報(bào)； 不建議后期補(bǔ)哈? ?

資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)清理科目余額怎么算的？

?你好；? ? 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借：累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備（如計(jì)提） 固定資產(chǎn)清理 貸：固定資產(chǎn)原值 2.處置報(bào)廢取得收入（處置未產(chǎn)生收入不做） 借：現(xiàn)金/銀行存款等 貸：固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（一般納稅人適用一般計(jì)稅方法） 3.清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn): 產(chǎn)生清理?yè)p失 借資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失） 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得 借：固定資產(chǎn)清理 ???貸資產(chǎn)處置收益——非流動(dòng)資產(chǎn)損失（非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得） ? ?把 固定資產(chǎn)清理借貸方的 金額抵減了。? 看余額那個(gè)方向? ?

那要是錄入固定資產(chǎn)的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)做固定資產(chǎn)做到資產(chǎn)卡片賬里面去了，怎么調(diào)整呢

?你好 ；? ? ? 意思你? 進(jìn)項(xiàng)稅做到原值去了嗎？去修改卡片哈? ??

修改之后生成的憑證是只增加了固定資產(chǎn)清理，沒(méi)有生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證

?你好； 修改后 你原值減少；然后你去調(diào)整 折舊多的部分紅沖了??

生成的固定資產(chǎn)清理沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)也要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎

?你好 ；? ? ?是的。 這個(gè)? ?期末是你們自己結(jié)轉(zhuǎn)哈? ?

好的，謝謝

?不客氣的。幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??