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老師，這個減免的增值稅在這個匯算清繳表里應該怎么填寫呀
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你好，減免的增值稅，在一般企業(yè)收入明細表 的營業(yè)外收入—其他欄次填寫
2022 03/30 19:00
84784966 
2022 03/30 19:03
我們是小型微利企業(yè)，沒有那個表
鄒老師 
2022 03/30 19:03
你好，一般企業(yè)收入明細表 ，這個是任何企業(yè)都有的啊?
84784966
2022 03/30 19:05
我這個是匯算清繳呀
鄒老師
2022 03/30 19:08
你好，小型微利企業(yè)匯算清繳，有?一般企業(yè)收入明細表? 這個表格啊?
84784966
2022 03/30 19:11
就是說我在這個專項用途財政性資金納稅調整明細里不用填是嗎？
鄒老師
2022 03/30 19:14
你好，減免的增值稅，不需要在??專項用途財政性資金納稅調整明細表填寫?
84784966
2022 03/30 19:20
好的，明白了，謝謝老師，那現(xiàn)在這個業(yè)務招待費需要調整嗎？我看只有廣告費和業(yè)務宣傳費
鄒老師
2022 03/30 19:21
你好，業(yè)務招待費只要有發(fā)生，就需要做納稅調增處理的?
84784966
2022 03/30 19:23
沒有找到應該填在哪里？是這個表嗎？還有就是收到銀行利息這種財務費用需要調整嗎
鄒老師
2022 03/30 19:23
你好，業(yè)務招待費的調整，是納稅調整項目明細表
收到銀行利息，這個不需要調整
84784966
2022 03/30 20:02
好的，這個明白了，那老師這個財務報表是直接根據我們賬上的填報，還是調整后重新做了填報呀
鄒老師
2022 03/30 20:03
你好，財務報表按沒有調整之前的報表數(shù)據填寫
84784966
2022 03/30 20:05
好的，比如我有一筆預收款，是2021年1月發(fā)生的，但是2022年他們還有尾款付了以后才開發(fā)票，這個我要做調整嗎
鄒老師
2022 03/30 20:06
你好，這種情況不需要調整?
84784966
2022 03/30 20:08
如果之前做成費用的，結果沒有取到發(fā)票，這個調整應該填寫在那里呀？還有我需要在下一年自己的賬上又做調整嗎？
鄒老師
2022 03/30 20:10
你好，之前做成費用的，沒有取到發(fā)票，在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次填寫調增。
不需要
84784966
2022 03/30 20:24
老師，這個職工薪酬稅收金額這里需要填嗎？
鄒老師
2022 03/30 20:25
你好，職工薪酬稅收金額欄次，需要做相應數(shù)據的填寫?
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