问题已解决
材料采購過程中因自然災(zāi)害發(fā)生了損失,那么對應(yīng)的進項稅額還允許抵扣嗎
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你好,學(xué)員,這個是不可移動
2022 03/30 21:01
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84784987 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 03/30 21:01
啥子叫不可移動
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/30 21:02
不好意思,打字錯誤,是不可以的
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2022 03/30 21:04
哪咋處理呢,能不能舉個例子
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/30 21:06
21年
借壞賬準備2000
貸應(yīng)收賬款2000
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/30 21:07
不好意思,發(fā)錯學(xué)員了
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2022 03/30 21:07
材料采購過程中因自然災(zāi)害發(fā)生了損失,這種情況用這個分錄啊
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2022 03/30 21:08
有點風(fēng)馬牛不相及呢
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/30 21:08
舉個例子
原材料100萬,進項稅13
借營業(yè)外支出113
貸原材料100
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅)13
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2022 03/30 21:09
這個進項稅額轉(zhuǎn)出在稅務(wù)系統(tǒng)申報表里如何處理呢
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冉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/30 21:10
就是勾選進項稅,申報的時候有個進項轉(zhuǎn)出的
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2022 03/30 21:13
是表幾,能不能找一個帶有標(biāo)注的圖片發(fā)我
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2022 03/30 21:15
進項稅額轉(zhuǎn)出如何納稅申報?
進項稅額轉(zhuǎn)出的申報方法:
在增值稅申報表附表二“進項稅額轉(zhuǎn)出”填報的是本期(即當(dāng)月所認證)進項稅額中需要轉(zhuǎn)出的部分即可。
進項稅額轉(zhuǎn)出只要在“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里的進項稅額轉(zhuǎn)出第20欄,紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額里填制即可的,這里填制了增值稅申報總表里就會自動生成的。
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