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老師你好，2021年9月份個人社醫(yī)保實際繳納809元，但是工資表里只扣了711.92元，少扣了錢，這種怎么辦，不平呀。繳納社保的時候：借其他應(yīng)收款代扣個人社醫(yī)保809元 管理費用社醫(yī)保 貸銀行存款。支付工資的時候：借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)收款代扣個人社醫(yī)保711.92元。這樣其他應(yīng)收款代扣個人社醫(yī)保這個科目不平呢，怎么辦
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同學這個無所謂，不平是不影響的，但是資產(chǎn)負債表日，如果是負數(shù)的話則需要重分類
2022 03/31 10:11
84785045 
2022 03/31 11:11
資產(chǎn)負債表是負數(shù)要重新分類是什么意思，我不太明白
陳微老師 
2022 03/31 11:20
比如你這里其他應(yīng)收款代扣個人社醫(yī)保這個科目期末如果是貸方余額，就要重分類到其他應(yīng)付
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