問題已解決
老師你好,2021年9月份個人社醫(yī)保實際繳納809元,但是工資表里只扣了711.92元,少扣了錢,這種怎么辦,不平呀。繳納社保的時候:借其他應收款代扣個人社醫(yī)保809元 管理費用社醫(yī)保 貸銀行存款。支付工資的時候:借應付職工薪酬工資 貸其他應收款代扣個人社醫(yī)保711.92元。這樣其他應收款代扣個人社醫(yī)保這個科目不平呢,怎么辦
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同學這個無所謂,不平是不影響的,但是資產負債表日,如果是負數(shù)的話則需要重分類
2022 03/31 10:11
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2022 03/31 11:11
資產負債表是負數(shù)要重新分類是什么意思,我不太明白
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陳微老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/31 11:20
比如你這里其他應收款代扣個人社醫(yī)保這個科目期末如果是貸方余額,就要重分類到其他應付
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