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請問老師，稅務(wù)年報累計折舊那個表分別填哪個數(shù)呢

84785033| 提問時間：2022 03/31 10:19
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個是科目余額表累計折舊的余額的
2022 03/31 10:20
84785033
2022 03/31 10:23
是資產(chǎn)負(fù)債表里吧，我的意思是資產(chǎn)折舊攤銷表里的賬載金額怎么填
冉老師
2022 03/31 10:34
資產(chǎn)折舊攤銷表里的賬載金額就是賬面會計做賬的金額的
84785033
2022 03/31 10:38
分別對應(yīng)哪個數(shù)
冉老師
2022 03/31 10:39
原值就是固定資產(chǎn)余額 本期折舊，就是累計折舊本期貸方發(fā)生額
84785033
2022 03/31 11:15
老師，咱就拿資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)和折舊來說吧，稅務(wù)年報折舊攤銷表里資產(chǎn)原值是哪個數(shù)呢
冉老師
2022 03/31 11:27
稅務(wù)年報折舊攤銷表里資產(chǎn)原值是，科目余額表的固定資產(chǎn)余額
84785033
2022 03/31 11:38
那本年折舊攤銷額那欄呢
冉老師
2022 03/31 11:59
本年折舊就是1-12月份一共計提的折舊
84785033
2022 03/31 12:46
累計折舊攤銷額呢
冉老師
2022 03/31 12:58
這個就是從開始折舊到現(xiàn)在一共的，就是累計折舊科目余額的
84785033
2022 03/31 13:30
第四列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和第五列稅收折舊攤銷額填哪個數(shù)呢
冉老師
2022 03/31 13:32
資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)就是固定資產(chǎn)原值
冉老師
2022 03/31 13:32
稅收折舊就是本期折舊金額
84785033
2022 03/31 13:34
嗯 嗯 明白了謝謝老師
冉老師
2022 03/31 13:34
不客氣，祝你工作順利
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