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那如果我1月份無票收入交增值稅了，那我在2月份無票收入沖回來了，那么我這里這個交的增值稅是不是要退回來呢
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我的這個是可以重建銷項稅額的
2022 03/31 14:08
84784999 
2022 03/31 14:10
你說的不明白，那我無票收紅沖了，我在1月份的銷項紅沖了，進項也認證了， 這個已交的增值稅要怎么處理呢
東老師 
2022 03/31 14:12
你二月份無票收入紅沖了沖銷你二月份的銷項稅額，明白了嗎。
84784999
2022 03/31 14:14
還是不太明白，我2月份開了1月份的這個無票收入了，但是我1月份無票收入有交增值稅，這個是要怎么處理呢
東老師
2022 03/31 14:15
你申報的時候無票收入沖銷了，負數會是得銷項稅額減少啊
84784999
2022 03/31 14:16
但是我又認證進項了，之前的進項沒有抵銷項的
東老師
2022 03/31 14:17
不管之前的進項就說你這個沖銷的紅字會是得銷項稅額減少
84784999
2022 03/31 14:20
可是我1月份有用加計抵減5705.55元，到 紅沖加我這里這個加計抵減的用不了，要怎么記賬了呢，我1月份可以用，但2月份不能用了，這個進項有5705.55的這個在貸方的， 要怎么處理呢
東老師
2022 03/31 14:22
你說的這個我不太明白啥意思？和你紅字有啥關系
84784999
2022 03/31 14:28
你看下我這個加計抵減的為什么還要貸方余額呢
84784999
2022 03/31 14:29
這個加計抵減為什么還有貸方余額
東老師
2022 03/31 14:36
你為什么做個負數那結轉增值稅的時候加計抵減也得沖了
84784999
2022 03/31 14:38
我這里把這個刪除就平了
東老師
2022 03/31 14:38
對你肯定是刪除，要不然肯定批不了。
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