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老師，去年開的勞務發(fā)票，計提人工工資做成本，但個稅又沒申報那么多，現在做企業(yè)所得稅做匯算清繳我怎么把這些沖了去？
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你好在職工薪酬明細表里面填寫的第一列計提的金額，第二列實際發(fā)下去的
第五列填寫實際抵扣的。
2022 03/31 14:48
84785031 
2022 03/31 14:51
我知道這個，我是說我怎么樣可以把去年計提的全部給沖減完?？梢蚤_勞務發(fā)票嗎？還是就是個稅APP申報？
郭老師 
2022 03/31 14:53
那你這個是工資薪金還是勞務報酬？
84785031
2022 03/31 14:59
工資薪金，接的分包勞務，請工人做工的工資。
郭老師
2022 03/31 15:03
那你就不要做工資薪金，有勞務發(fā)票的可以啊，個人給你開的話，在職工薪酬明細表里面需要填寫，如果是企業(yè)給你開的，不需要填寫。
84785031
2022 03/31 15:09
只要5.31號之前把欠的工資開好勞務發(fā)票就可以是嗎？
郭老師
2022 03/31 15:12
匯算清交之前就得開進來，比如你四月份做，四月份就得開進來。
84785031
2022 03/31 15:17
好的，普票可以嗎還是要專票？
郭老師
2022 03/31 15:21
你好，專票普票都可以的。
84785031
2022 03/31 15:26
好的，那我還需要去改以前的賬嗎？
郭老師
2022 03/31 15:31
不需要修改的，在這個月調整就可以的。
84785031
2022 03/31 15:36
就是做匯算清繳企報里調整就可以嗎？
郭老師
2022 03/31 15:39
對的是的是這么做。
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