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向公司收銀系統(tǒng)的每日收款，是隔天到達(dá)企業(yè)股東或者法人的私戶，這種情況會(huì)計(jì)怎么處理

84785010| 提问时间：2022 03/31 15:24
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小萬(wàn)老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，當(dāng)天確認(rèn)收入的時(shí)候，就是借其他貨幣資金-在途資金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 第二天收到款時(shí)，就是借銀行存款-某某賬戶 貸其他貨幣資金-在途資金，這個(gè)是你做內(nèi)賬的時(shí)候的分錄，私戶的收款不能體現(xiàn)在外賬上
2022 03/31 15:27
84785010
2022 03/31 16:49
老板后面又把私戶收到的款打到對(duì)公賬戶了怎么處理呀
小萬(wàn)老師
2022 03/31 17:01
你這個(gè)企業(yè)是做2套賬嘛？
84785010
2022 03/31 17:02
是的? 股東他們希望這部分錢(qián)就實(shí)時(shí)的收到對(duì)公賬戶，老板又從他卡里轉(zhuǎn)到對(duì)公
小萬(wàn)老師
2022 03/31 17:09
如果是做外賬的話，直接是公戶收到老板的轉(zhuǎn)款時(shí)，借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），如果是小規(guī)模納稅人的話，貸方科目是應(yīng)交稅費(fèi)
84785010
2022 03/31 17:10
這部分做無(wú)票收入是吧
小萬(wàn)老師
2022 03/31 17:10
如果是做內(nèi)賬的話，就是銀行存款-公戶 貸銀行存款-某某賬號(hào)
84785010
2022 03/31 17:17
好的，因?yàn)楣镜目蛻舸蠖嗍莻€(gè)人，季度累計(jì)下來(lái)有很多無(wú)票收入怎么辦
小萬(wàn)老師
2022 03/31 17:28
是做無(wú)票收入，公戶很多這種老板轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的，適當(dāng)做一些老板借錢(qián)給公司
84785010
2022 03/31 17:33
長(zhǎng)期掛其他應(yīng)付款嗎
小萬(wàn)老師
2022 03/31 17:38
老板想從公戶里面拿點(diǎn)錢(qián)出來(lái)，或者年底就歸還這個(gè)借款就可以了
小萬(wàn)老師
2022 03/31 17:38
你還可以讓老板，給公戶轉(zhuǎn)錢(qián)別轉(zhuǎn)那么多
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