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小規(guī)模納稅人餐飲行業(yè),采買食材:只有送貨單沒有發(fā)票,每份素菜送貨單金額不超過500元,但每份葷菜送貨單1000到7000不等,每月采購5萬左右無發(fā)票,每月銷售開票8萬至15萬,請問只有送貨單的情況下,怎么入賬?稅務申報怎么申報?

84785017| 提问时间:2022 03/31 16:03
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師
首先就小規(guī)模納稅人,你是按照你實際的那個收入去申報增值稅,就是確定增值稅里面的銷售額應該交的增值稅。會計處理,你對實際發(fā)生的成本正常入賬就行了,但是這些沒有發(fā)票,不能稅前扣除,在所得稅申報的時候有納稅調(diào)整。
2022 03/31 16:13
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