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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2021年9月付的一個(gè)材料款，發(fā)票當(dāng)時(shí)也到了，但是當(dāng)時(shí)忘了入賬，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)沒(méi)有入賬的發(fā)票，是普票，現(xiàn)在該怎么辦呢，已經(jīng)跨年了
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借原材料貸銀行存款這個(gè)原材料領(lǐng)用嗎？單位主營(yíng)是什么的？
2022 03/31 17:36
84784965 
2022 03/31 17:44
我是建筑公司，是2000多塊錢。買的幾張桌子，椅子，是要進(jìn)項(xiàng)目成本的
郭老師 
2022 03/31 17:48
你好，這是項(xiàng)目上使用的嗎？如果是的話可以的。
84784965
2022 03/31 17:51
是給項(xiàng)目上用的，本來(lái)發(fā)票來(lái)的時(shí)候應(yīng)該入成本，但是當(dāng)時(shí)忘了，現(xiàn)在可不可以把這個(gè)成本入在這個(gè)月呢
郭老師
2022 03/31 17:54
可以的，可以這么做的。
84784965
2022 03/31 17:59
不是跨年了嗎，票是2021年的，現(xiàn)在是2022年
郭老師
2022 03/31 18:01
你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
84784965
2022 03/31 18:12
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
郭老師
2022 03/31 18:13
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的油發(fā)票納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫稅收金額。
84784965
2022 03/31 18:37
我以前是要入成本的啊，
借，施工成本，
貸：預(yù)付賬款
郭老師
2022 03/31 18:38
好，需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
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