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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
購(gòu)進(jìn)勞保用品取得增值稅普通發(fā)票，注明稅額300元。
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你好
借：管理費(fèi)用等科目，貸：銀行存款等科目?
2022 03/31 17:52
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購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用液晶面板，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額480000元。購(gòu)進(jìn)勞保用品，取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。計(jì)算應(yīng)納稅額
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購(gòu)進(jìn)A材料300萬(wàn)元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為39萬(wàn)元
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甲公司為一般納稅人，2020年3月發(fā)生的下列業(yè)務(wù) 。
1.購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用液晶面板，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額390000元。
2.購(gòu)進(jìn)勞保用品，取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。
3.購(gòu)進(jìn)一輛銷售部門(mén)和職工食堂混用的貨車，取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額78000元。
4.組織職工夏季旅游，支付住宿費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元。
5.因加班，購(gòu)進(jìn)快餐60份，取得增值稅專用發(fā)票，注明稅額186元。
計(jì)算甲公司三月份準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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甲公司為增值稅一般納稅人，2019年8月購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備租賃服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額900萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)餐飲服務(wù)取得增值稅普通發(fā)票注明稅額60萬(wàn)元，購(gòu)進(jìn)貸款服務(wù)取得增值稅普通發(fā)票注明稅額720元，甲公司進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月申報(bào)抵扣，甲公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
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(2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車間用電，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元:購(gòu)進(jìn)辦公用品，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬(wàn)元。
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查看更多- 請(qǐng)問(wèn)老師，蔬菜批發(fā)零售公司，小規(guī)模，假設(shè)季度營(yíng)收100萬(wàn)，其中40萬(wàn)開(kāi)出專票，60萬(wàn)開(kāi)免稅普票，是只就40萬(wàn)專票交增值稅，還是100萬(wàn)交增值稅？如果季度營(yíng)收28萬(wàn)，其中8萬(wàn)開(kāi)專票，是28萬(wàn)全免增值稅還是只20萬(wàn)免增值稅？ 昨天
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