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收到稅局退回的外地預(yù)繳的個(gè)稅，做什么分錄？匯算清繳要調(diào)增嗎？
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你好，當(dāng)時(shí)你分錄怎么做的？
2022 04/01 18:53
84784967 
2022 04/01 18:59
計(jì)提，借:管理費(fèi)-個(gè)稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅，貸:現(xiàn)金
郭老師 
2022 04/01 19:00
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸，以前年度損益調(diào)整，
如果跨年了，做這個(gè)需要調(diào)增的。
84784967
2022 04/01 19:16
沒跨年，是在12月份退的，要怎么做分錄？
郭老師
2022 04/01 19:25
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅
借應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
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