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某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人，增值稅率13%，外購原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元、增值稅26萬元，支付運輸費20萬元，取得專用發(fā)票，當月職工食堂在建工程領用外購材料20%。計算增值稅進項稅額

84785034| 提問時間：2022 04/01 21:53
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小萬老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師,稅務師
同學你好，進項稅額=26+20*9%=27.8，進項稅額轉(zhuǎn)出=27.8*20%=5.56
2022 04/01 22:11
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