問題已解決

老師 我是一般納稅人公司，發(fā)生簡易計(jì)稅，還是異地項(xiàng)目需要全額預(yù)繳稅款，再預(yù)繳稅款時(shí)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，確認(rèn)收入時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅，那我如何結(jié)轉(zhuǎn)，就這樣掛著余額嗎。

84784971| 提問時(shí)間：2022 04/02 09:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，這兩個(gè)科目應(yīng)該是零的，這不直接對沖了，借方和貸方抵扣。
2022 04/02 09:17
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