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問題已解決
你好老師，您給看下這張圖片，這是怎么回事呢，跟現在這個免稅有關系嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好，你這個是金額開多了。
2022 04/02 09:59
84784975 
2022 04/02 10:01
但是開票限額顯示是99999.99，我開的是10萬。按說面值是10萬一張的呀
劉艷紅老師 
2022 04/02 10:02
你再開少點試下，看行不行
84784975
2022 04/02 14:57
好的老師，可以了。再問您一個問題，計提工資帶社保，還有個稅的這種，以及發(fā)放工資，繳納社保費的分錄大全呢，您那邊有沒有呢
劉艷紅老師
2022 04/02 14:58
有的，我晚點發(fā)你，電腦現在有點問題
84784975
2022 04/02 14:59
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
2022 04/02 16:08
不客氣，過下就發(fā)你
劉艷紅老師
2022 04/02 17:58
1.計提工資??
?
借：××費用（管理/銷售等）??
?
貸：應付職工薪酬——工資??
?
2.計提社保（企業(yè)部分）??
?
借：××費用（管理/銷售等）??
?
貸：應付職工薪酬——社保??
?
3.次月發(fā)放工資時??
?
借：應付職工薪酬——工資??
?
貸：其他應收款——社保(個人部分)??
?
應交稅費——應交個人所得稅??
?
庫存現金／銀行存款或現金??
?
4.上交杜保??
?
借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)??
?
其他應收款——社保(個人部分)??
?
貸：銀行存款或現金??
?
5.上交個人所得稅??
?
借：應交稅費——應交個人所得稅??
?
貸：銀行存款或現金
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