問(wèn)題已解決

公司分月多次預(yù)存電費(fèi)，上月共預(yù)存1500，本月得到專票，電費(fèi)2萬(wàn)多，進(jìn)項(xiàng)稅3千多，還有部分電費(fèi)未用，請(qǐng)問(wèn)在上月和本月應(yīng)該怎么做分錄？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 10:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，也就是已經(jīng)消費(fèi)了兩萬(wàn)多是嗎。
2022 04/02 10:46
郭老師
2022 04/02 10:46
借預(yù)付賬款貸、銀行存款，借管理費(fèi)用或者是制造費(fèi)用，2萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3000多。 貸預(yù)付賬款。
84784998
2022 04/02 10:52
電費(fèi)還有余額？
郭老師
2022 04/02 10:54
預(yù)付賬款有余額的，你們少支付了。
84784998
2022 04/02 10:59
什么意思，預(yù)付賬款是資產(chǎn)類科目，有余額怎么會(huì)是我們少交了呢，這個(gè)也應(yīng)該是我們預(yù)交，沒(méi)有使用的啊
郭老師
2022 04/02 11:02
你們預(yù)付了多少錢？不是1500。
郭老師
2022 04/02 11:02
然后發(fā)生了兩萬(wàn)多，你不是欠了人家的錢。
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