問(wèn)題已解決

一般納稅人應(yīng)該繳納1千增值稅結(jié)果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有合適的最后抵扣金額要大于1千多抵扣那部分怎么處理了

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/02 11:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！那部分不用處理，直接在表上留底就可以
2022 04/02 11:34
84785027
2022 04/02 11:38
留底得最后系統(tǒng)自動(dòng)抵扣下個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額還是需要我們填寫(xiě)申報(bào)表
宋生老師
2022 04/02 11:40
你好！不需要填寫(xiě)，自動(dòng)就會(huì)填了
84785027
2022 04/02 11:44
那就是下個(gè)月我少認(rèn)證這部分金額？
宋生老師
2022 04/02 11:48
你好！是的。就是這樣
84785027
2022 04/02 11:50
要是忘了上次留底了多少 可以在哪查看
宋生老師
2022 04/02 11:54
你好！看申報(bào)表就好了
84785027
2022 04/02 12:04
增值稅附表2?
宋生老師
2022 04/02 12:21
你好！是看主表的了
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