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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問下 保證金付出去的時(shí)候是私人賬戶打出去的 現(xiàn)在退回來 退到對(duì)公賬戶的 那退回來的這個(gè)怎么做賬啊
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你好，當(dāng)時(shí)私戶支付出去沒有做賬嗎？現(xiàn)在補(bǔ)上借其他應(yīng)收款保證金
貸其他應(yīng)付款
收到借銀行存款貸其他應(yīng)收款保證金。
2022 04/02 17:34
84785038 
2022 04/02 18:20
是的，沒有做賬
郭老師 
2022 04/02 18:23
可以現(xiàn)在補(bǔ)上的，最好是有他個(gè)人支付出去的證明。
84785038
2022 04/02 18:34
做庫存現(xiàn)金支出不用證明的吧
郭老師
2022 04/02 18:36
得需要對(duì)方給你開收據(jù)。
84785038
2022 04/02 18:41
就補(bǔ)做到保證金退還當(dāng)月可以的嘛 上去要補(bǔ)做到上月或更早
郭老師
2022 04/02 18:48
你好，補(bǔ)到當(dāng)月就可以的，月份沒有限制，你可能補(bǔ)到上一個(gè)月，可以補(bǔ)到上一個(gè)月。
84785038
2022 04/02 19:26
嗯嗯 老師500元如果沒有收據(jù)的話 就只能過賬么，像你這個(gè)分錄寫完后 最后是不是還要把錢打給最開始支付的私戶 消掉其他應(yīng)付款， 不然這個(gè)其他應(yīng)付款 就要一直掛著了 如果一直掛著可以的嗎
郭老師
2022 04/02 19:29
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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