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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，A公司，B公司都是一個(gè)法人，其他單位轉(zhuǎn)入本身屬于B公司2月的收入比如100元，但是因?yàn)閱挝环仲~原因，對(duì)方單位還是把款轉(zhuǎn)到了A公司，但是A公司做賬沒有掛往來賬應(yīng)付，而是B公司直接把100元做到B公司收入借：銀存，貸：收入，但是3月份A把100元又轉(zhuǎn)給了B公司，B公司直接借銀存A公司貸銀存B公司，A公司借銀存B公司貸銀存A公司。這樣可行？還是要其他調(diào)整，有點(diǎn)暈！
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您好，是可以，但是A需要做賬
2022 04/04 08:24
84784999 
2022 04/04 08:29
我現(xiàn)在A只能做借銀存貸銀存了
84784999
2022 04/04 08:30
因?yàn)锳公司現(xiàn)在屬于結(jié)平了，
小林老師 
2022 04/04 08:33
您好，A的分錄是錯(cuò)誤的，是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
84784999
2022 04/04 08:45
但是在2月份沒掛往來啊，現(xiàn)在3月調(diào)整的銀行啊，所以搞不好了
小林老師
2022 04/04 08:48
您好，那就是做賬的問題了
小林老師
2022 04/04 08:49
您好，但是影響也不大，以后注意
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