問(wèn)題已解決

求解最后應(yīng)繳納的增值稅

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/04 16:03
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稅務(wù)師王老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。同學(xué)。正在為你解答。
2022 04/04 16:05
稅務(wù)師王老師
2022 04/04 16:12
銷項(xiàng)稅額=（5650-565）*300/（1+13%）*13%+4520/（1+13%）*13%=176020 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=260000+1200+300+21800/（1+9%）*9%+（3090-309）/（1+3%）*3%=261761 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，本月不需要繳納增值稅
84785014
2022 04/04 16:42
洗衣機(jī)有400臺(tái)呢
84785014
2022 04/04 16:46
為什么要減去1200呢
稅務(wù)師王老師
2022 04/04 16:53
不好意思，沒(méi)看到洗衣機(jī)有400臺(tái)。 銷項(xiàng)稅額=（5650-565）*300/（1+13%）*13%+4520*400/（1+13%）*13%=383500 應(yīng)繳納的增值稅=383500-261761=121739
84785014
2022 04/04 17:05
1200作為銀行支付的貸款利息是可以不計(jì)入進(jìn)項(xiàng)里面的吧
稅務(wù)師王老師
2022 04/04 17:08
對(duì) 不計(jì)入進(jìn)項(xiàng) 貸款服務(wù)不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。 進(jìn)項(xiàng)稅額=260561 應(yīng)繳納增值稅=383500-260561=122939
84785014
2022 04/04 17:12
老師在幫我計(jì)算這個(gè)題呢
稅務(wù)師王老師
2022 04/04 17:20
銷項(xiàng)稅額=（2180+21.8）/（1+9%）*9%+（5150-1030）/（1+3%）*3%+147.804/（1+13%）*13%+43.1095/（1+9%）*9%=322.36 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=130+0.36+52=182.36 應(yīng)繳納增值稅=322.36-182.36=140
84785014
2022 04/04 17:40
住宅勞務(wù)派遣費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額是可以計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額的嗎
稅務(wù)師王老師
2022 04/04 17:49
這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的 簡(jiǎn)易計(jì)稅的不能抵扣增值稅
84785014
2022 04/04 17:59
好的謝謝老師
稅務(wù)師王老師
2022 04/04 21:40
不客氣的，祝你生活愉快
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