00:10:00
問題已解決
求解最后應(yīng)繳納的增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好。同學(xué)。正在為你解答。
2022 04/04 16:05
稅務(wù)師王老師 
2022 04/04 16:12
銷項稅額=（5650-565）*300/（1+13%）*13%+4520/（1+13%）*13%=176020
可以抵扣的進項稅額=260000+1200+300+21800/（1+9%）*9%+（3090-309）/（1+3%）*3%=261761
可以抵扣的進項大于銷項，本月不需要繳納增值稅
84785014 
2022 04/04 16:42
洗衣機有400臺呢
84785014
2022 04/04 16:46
為什么要減去1200呢
稅務(wù)師王老師
2022 04/04 16:53
不好意思，沒看到洗衣機有400臺。
銷項稅額=（5650-565）*300/（1+13%）*13%+4520*400/（1+13%）*13%=383500
應(yīng)繳納的增值稅=383500-261761=121739
84785014
2022 04/04 17:05
1200作為銀行支付的貸款利息是可以不計入進項里面的吧
稅務(wù)師王老師
2022 04/04 17:08
對 不計入進項 貸款服務(wù)不能抵扣進項。
進項稅額=260561
應(yīng)繳納增值稅=383500-260561=122939
84785014
2022 04/04 17:12
老師在幫我計算這個題呢
稅務(wù)師王老師
2022 04/04 17:20
銷項稅額=（2180+21.8）/（1+9%）*9%+（5150-1030）/（1+3%）*3%+147.804/（1+13%）*13%+43.1095/（1+9%）*9%=322.36
可以抵扣的進項稅額=130+0.36+52=182.36
應(yīng)繳納增值稅=322.36-182.36=140
84785014
2022 04/04 17:40
住宅勞務(wù)派遣費取得增值稅專用發(fā)票注明稅額是可以計入進項稅額的嗎
稅務(wù)師王老師
2022 04/04 17:49
這個是簡易計稅的 簡易計稅的不能抵扣增值稅
84785014
2022 04/04 17:59
好的謝謝老師
稅務(wù)師王老師
2022 04/04 21:40
不客氣的，祝你生活愉快
閱讀 285
描述你的問題，直接向老師提問
43
意見反饋
