問題已解決

你好，老師，這次企業(yè)所得稅季報時，企業(yè)明明有以前年度虧損，但是申報時，報表第九行的彌補以前年度虧損沒有自動顯示金額，

84785026| 提問時間：2022 04/04 20:26
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 第一季度的時候不彌補虧損
2022 04/04 20:27
84785026
2022 04/04 20:30
那什么時候可以呢，不是季報就可以享受了嘛？要等到匯算清繳呀
bamboo老師
2022 04/04 20:31
第二季度開始就可以了
84785026
2022 04/04 20:34
那我第一季度交了所得稅的錢，假如以后3個季度都虧損，那匯算清繳時，這個錢怎么退呢……還是抵以后的所得稅嘛？
bamboo老師
2022 04/04 20:37
您可以第一季暫估成本費用入賬 減少利潤總額 少預(yù)繳啊
84785026
2022 04/04 20:38
都繳了，咋搞咋，老師，
bamboo老師
2022 04/04 20:43
啊 那您怎么不繳之前來咨詢啊?
84785026
2022 04/04 20:56
嗚嗚……繳了才覺得不對
bamboo老師
2022 04/04 20:57
那您可以更正申報 然后申請退稅 或者明年匯算清繳的時候申請退稅
84785026
2022 04/04 21:00
金額不大那就明年匯算清繳再退吧，謝謝老師……總是出了問題才想起老師們
bamboo老師
2022 04/04 21:01
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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