問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，如果1一3月是普票跟專(zhuān)票混合在開(kāi)，怎么做交稅分錄？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/04 21:45
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
同學(xué)您好，您一共開(kāi)了多少發(fā)票
2022 04/04 21:48
84784970
2022 04/04 21:56
專(zhuān)票2萬(wàn)，普票1萬(wàn)，銷(xiāo)售額不到45萬(wàn)
文老師
2022 04/04 21:57
那普票免稅，專(zhuān)票交稅
文老師
2022 04/04 21:58
交稅分錄，結(jié)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸銀行存款，普票的，應(yīng)交未交的，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
84784970
2022 04/04 22:56
為什么要帶營(yíng)業(yè)外收入呢？到時(shí)候所得稅時(shí)就要加上去的嗎？
84784970
2022 04/04 22:59
小規(guī)模納稅人，如果1一3月普票跟專(zhuān)票混合在開(kāi)三月份要做計(jì)堤1-3月增值稅分錄嗎？
文老師
2022 04/04 23:08
您好，是的，您發(fā)票上面有稅額的就需要做的
84784970
2022 04/04 23:16
如果1一3月總計(jì)普票1萬(wàn)，專(zhuān)票2萬(wàn)，3月怎么計(jì)堤增值稅分錄？
84784970
2022 04/04 23:19
3月計(jì)堤普票借應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅1萬(wàn)，貨:營(yíng)業(yè)外收入1萬(wàn)，3月專(zhuān)票計(jì)提借應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅2萬(wàn)貸應(yīng)交稅金一未交稅金2萬(wàn)，然后還計(jì)堤城建稅之類(lèi)，對(duì)嗎？
84784970
2022 04/05 16:33
？？我上面的問(wèn)題為什么沒(méi)有回答？
文老師
2022 04/05 17:16
增值稅不需要計(jì)提，確認(rèn)收入的時(shí)候，借應(yīng)收賬款或銀行存款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(不含稅金額)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅額)，專(zhuān)票的繳納增值稅的時(shí)候，是借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸銀行存款，如果是普票的，不需要繳納增值稅，是免稅的，那就借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入，附加稅就根據(jù)實(shí)際需要繳納的增值稅來(lái)計(jì)提，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅教育費(fèi)附加等
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