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老師，去年的暫估款太高了怎么辦呢？
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你好
當(dāng)時(shí)分錄怎么做的
2022 04/05 09:13
84784979 
2022 04/05 09:14
借，原材料，貸應(yīng)付賬款暫估款，馬上要匯算清繳了，還沒票進(jìn)來
郭老師 
2022 04/05 09:17
你好
做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的嗎
84784979
2022 04/05 09:18
做了的老師
郭老師
2022 04/05 09:19
那就得調(diào)增
不能抵扣
84784979
2022 04/05 09:22
那匯算清繳前確得發(fā)票如何處理呢？
郭老師
2022 04/05 09:25
你好，有發(fā)票的不需要調(diào)增，沒有發(fā)票的需要調(diào)增，這個(gè)是17的業(yè)務(wù)還是虛增的。
郭老師
2022 04/05 09:26
這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎？
84784979
2022 04/05 09:28
是實(shí)際的，去得發(fā)票之后怎么做賬不需要調(diào)增呢？
郭老師
2022 04/05 09:31
你好，我是說沒有發(fā)票的，這些是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？
取得發(fā)票的借應(yīng)付賬款貸，以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款重新調(diào)整一下就是了。
84784979
2022 04/05 09:33
如果是實(shí)際業(yè)務(wù)怎么辦？不是實(shí)際業(yè)務(wù)又怎么辦呢？
郭老師
2022 04/05 09:35
不是實(shí)際業(yè)務(wù)匯算清繳調(diào)整
紅沖原材料和成本
借應(yīng)付帳款貸原材料
借原材料，貸以前年度損益調(diào)整
實(shí)際業(yè)務(wù)最上面分錄就可以
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