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問題已解決
單位先墊付了員工的保險理賠款，后保險公司再給我們錢的。我做賬時借:銀存 361.44 貸:其他應(yīng)收款361044。但是資產(chǎn)負(fù)債表表上，其他應(yīng)收款是－361.44.這樣有沒有關(guān)系。
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您好
請問沒有支付給員工嗎
2022 04/05 12:58
84784994 
2022 04/05 12:58
再保險公司沒有給我們時，早就先支付掉了。
bamboo老師 
2022 04/05 12:59
那您現(xiàn)在其他應(yīng)收款怎么會有余額的？
84784994
2022 04/05 12:59
哦！還要做一筆
bamboo老師
2022 04/05 13:02
員工墊付的時候 您怎么寫的分錄？
然后支付的時候分錄怎么寫的？
84784994
2022 04/05 13:08
還有一個問題單位淘寶買的低值易耗品，還沒有到貨，淘寶上我們就退款了。借:預(yù)付款-淘寶 貸:低值易耗品，但是資產(chǎn)負(fù)債表中，周轉(zhuǎn)材料出現(xiàn)－14.58.我哪里做的不對
bamboo老師
2022 04/05 13:10
您付款的時候分錄怎么寫的？
84784994
2022 04/05 13:11
上個問題，公司墊付時:借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金。后收到保險公司款時，借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款。
bamboo老師
2022 04/05 13:11
那這樣寫分錄 其他應(yīng)收款科目不會有余額啊
84784994
2022 04/05 13:15
低值易耗品問題，付款時，借:預(yù)付款－淘寶 貸:其他貨幣資金－支付寶。退款時，借:其他貨幣資金－支付寶，貸:預(yù)付款－淘寶。對嗎？
bamboo老師
2022 04/05 13:16
這會的分錄正確的?
84784994
2022 04/05 13:17
非常感謝！老師謝謝！
bamboo老師
2022 04/05 13:18
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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