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實(shí)務(wù)
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去年8月有一張招聘的專票發(fā)票做了賬，但是實(shí)際還沒認(rèn)證就做賬里面去了，怎么調(diào)整賬目？
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你好，你是直接加稅合計(jì)做賬嗎？當(dāng)時的分錄是怎么做的？
2022 04/05 17:55
84785014 
2022 04/05 17:58
借：管理費(fèi)用和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸：銀行存款
郭老師 
2022 04/05 17:59
借應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84785014
2022 04/05 18:04
就這樣調(diào)整一下賬目就可以了嘛？
郭老師
2022 04/05 18:05
是的
認(rèn)證了在做相反的
84785014
2022 04/05 18:23
認(rèn)證后的分錄還需要發(fā)票做附件嘛？原來的發(fā)票都做到去年8的憑證里面了
郭老師
2022 04/05 18:30
不需要原始憑證的，沒有原始憑證正常做賬就可以的。
84785014
2022 04/05 18:31
好的，謝謝
郭老師
2022 04/05 18:31
不要客氣，工作愉快。
84785014
2022 04/05 18:34
如果是交接工作，別人給了一疊未認(rèn)證的發(fā)票，是可以在認(rèn)證平臺一張張核實(shí)是否一致未認(rèn)證？還是怎么判斷人家交接的未認(rèn)證發(fā)票是否都給齊全了？
郭老師
2022 04/05 18:39
你好在你的勾選平臺里面確認(rèn)就可以的抵扣，勾選的頁面選擇未勾選。
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