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老師，申報表的進項稅和報表的賬面進項稅差額，這申報表的進項稅主要看哪一項，留底稅額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
看附表二里面你占上座的，還有申報的。
2022 04/06 10:58
郭老師 
2022 04/06 10:59
看附表二里面，你賬上做的，還有申報的。
84785006 
2022 04/06 11:01
那看21年的進項稅差額，是看申報表哪個，年報嗎
郭老師
2022 04/06 11:03
增值稅申報表附表二。
郭老師
2022 04/06 11:03
具體的是哪一個月份不一致，你每個月核對一下。
84785006
2022 04/06 11:04
有個問題是我申報表有些勾選抵扣，但是發(fā)票有些沒到，賬上沒做，收到票又做的賬
84785006
2022 04/06 11:06
那要對21年的差額是看21年12月賬上應(yīng)交稅費和申報表的應(yīng)交稅額12月的金額嗎，是應(yīng)交稅費，不是進項稅
郭老師
2022 04/06 11:06
你好，就是這種屬于當月不一致，年累計應(yīng)該是一致的。
84785006
2022 04/06 11:08
應(yīng)交稅費差額是只看進項嗎還是也看其他
郭老師
2022 04/06 11:08
按進項的發(fā)生額附表二里面填寫的是發(fā)生額。
84785006
2022 04/06 11:14
發(fā)生額看哪個數(shù)字
郭老師
2022 04/06 11:15
第12行的那一個數(shù)據(jù)就是
84785006
2022 04/06 11:17
那我12月份財務(wù)報表上應(yīng)交稅額金額借方486377.81，差額有點大，這個一般什么原因
郭老師
2022 04/06 11:18
那就是你帳務(wù)處理不準確，一般申報的都應(yīng)該是正確的，如果不正確的話，比對不通過。
郭老師
2022 04/06 11:18
比如收到了發(fā)票，你沒有勾選，卻做到了鏡像里面。
84785006
2022 04/06 11:19
是有這個問題存在，收到發(fā)票做賬沒勾選，那現(xiàn)在審計提供差額，這個后期怎么處理
郭老師
2022 04/06 11:21
你好，認證了，你賬上沒有做還是沒有認證，你占上座了，你能說一下具體的嗎？你說一下具體的，我給你做調(diào)整的分錄不就行啦。
84785006
2022 04/06 11:23
有些我賬上做了，但是沒有認證，還有是我認證了，但是賬上沒有做，有些認證了，發(fā)票沒到，沒做賬，后期收到發(fā)票了才做的賬
郭老師
2022 04/06 11:29
如果你已經(jīng)認證了，但是沒有做進項，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項
貸，應(yīng)交稅費待認證。
如果是沒有認證，你做了進項，借應(yīng)交稅費，待認證
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
84785006
2022 04/06 11:30
那我這個差額怎么找，要一個月一個月對嗎
郭老師
2022 04/06 11:32
是的是的，就得一個月一個月的核對，沒有接觸到你的賬務(wù)處理，我們也沒法給你一眼看出來。
84785006
2022 04/06 11:33
那這個調(diào)是在4月份賬上處理調(diào)嗎
郭老師
2022 04/06 11:36
對的是的是做到四月份的。
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