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存貨賣了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外成本，那之前計(jì)提的資產(chǎn)減值損失這個(gè)科目的余額怎么辦呢？

84785028| 提问时间：2022 04/06 11:29
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王超老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 那么同樣也有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤這個(gè)科目的
2022 04/06 11:32
84785028
2022 04/06 14:37
首先，借：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸：主營業(yè)務(wù)成本 然后，借：利潤分配～未分配利潤 貸：資產(chǎn)減值損失 做兩個(gè)分錄這樣嗎？
王超老師
2022 04/06 14:42
是的，你的做的是正確的
84785028
2022 04/06 14:43
第二個(gè)分錄什么時(shí)候做呀，存貨賣出的當(dāng)月嗎？
84785028
2022 04/06 14:44
第二個(gè)分錄什么時(shí)候做呀，存貨賣出的當(dāng)月嗎？
王超老師
2022 04/06 14:52
是的，你確認(rèn)成本的時(shí)候同時(shí)做的
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