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老師，今天對賬發(fā)現(xiàn)2020年結轉(zhuǎn)損益工資多結轉(zhuǎn)了2000元，現(xiàn)在怎么處理??？
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你好，你當時所做的結轉(zhuǎn)分錄是？?
2022 04/06 15:38
84784995 
2022 04/06 15:42
借:本年利潤
貸:管理費用_工資，我應該是按照開始計提工資的時候結轉(zhuǎn)的利潤，后來工資改金額了，結轉(zhuǎn)利潤沒改。
84784995
2022 04/06 15:43
利潤多結轉(zhuǎn)了2000，現(xiàn)在哪個月資產(chǎn)負債表不平衡
鄒老師 
2022 04/06 15:47
你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整??2000
貸：利潤分配—未分配利潤??2000
84784995
2022 04/06 15:57
老師，那我20年7月資產(chǎn)負債表不平衡軟件不能結賬怎么辦啊
鄒老師
2022 04/06 16:03
你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整??2000
貸：利潤分配—未分配利潤??2000
你之前多結轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在調(diào)整只能是這樣處理的?
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