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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們上個(gè)月有14個(gè)人的工資要發(fā)，外包公司給我們交了13個(gè)人的社保和公積金，發(fā)放了14個(gè)人的工資，還有一個(gè)人的社保公積金是我們單位自己交的，現(xiàn)在我做賬應(yīng)該如何做呀？
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同學(xué)你好
一個(gè)人的是你們自己交意思是個(gè)人部分也是你們交？
2022 04/06 16:52
84785024 
2022 04/06 16:53
是的，社保公積金的個(gè)人部份和和公司部分都是我們自己交
樸老師 
2022 04/06 16:58
那就計(jì)入其他應(yīng)收款
84785024
2022 04/06 16:59
老師具體的分錄怎么做的
樸老師
2022 04/06 17:07
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
84785024
2022 04/06 17:08
金額是個(gè)人和公司部份匯總嗎
樸老師
2022 04/06 17:20
同學(xué)你好
對的
因?yàn)椴皇悄銈兊膯T工
84785024
2022 04/06 17:25
那這借得應(yīng)收從哪里貸掉啊
樸老師
2022 04/06 17:38
收回錢來就可以貸應(yīng)收
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