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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模納稅人申報(bào)提交提示申報(bào)檢查申報(bào)結(jié)果什么原因？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
請(qǐng)發(fā)截圖哈，沒明白你說的
2022 04/07 14:17
84784953 
2022 04/07 15:29
提示票表比例不通過
84784953
2022 04/07 15:35
稅局那邊提示是當(dāng)期開具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)2172099.05+21720.95元。相差金額2195820.000000元當(dāng)期銷售額填報(bào)異常
家權(quán)老師 
2022 04/07 15:44
請(qǐng)發(fā)截圖哈，就是你申報(bào)的主表和減免稅附表
84784953
2022 04/07 16:07
老師，您在看看。。
家權(quán)老師
2022 04/07 16:17
把2195820，21720.95分別填在第10行，17行
84784953
2022 04/07 16:20
老師，您好您說的那個(gè)地方填不動(dòng)數(shù)據(jù)？
84784953
2022 04/07 16:21
10=11+12應(yīng)該填11還是12
84784953
2022 04/07 16:36
最新數(shù)據(jù)9=10%2b11%2b12 第10填不上數(shù)據(jù)我填12個(gè)，17是填12后自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)。
家權(quán)老師
2022 04/07 16:40
你們不是自開票嗎？怎么還去稅局代開呢？
84784953
2022 04/07 17:00
沒有去稅局代開??？這不是您讓我填的么？
家權(quán)老師
2022 04/07 17:35
第一行不用填的，沒超過45萬，你開的又不是專票
84784953
2022 04/07 17:38
老師是個(gè)體戶小規(guī)模啊，22年1季度的電子普票
家權(quán)老師
2022 04/07 17:45
沒超過45萬，只填第10行和17行
84784953
2022 04/07 17:46
開了237萬了都？
家權(quán)老師
2022 04/07 17:55
那就第12行不填的，減免稅表里邊填2195820*0.02就是減免的稅額
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