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我想問一下，總公司發(fā)放分公司工資繳納個稅，分公司繳納社保，工資社保公積金怎莫做賬
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同學(xué)你好
是誰的員工呢
2022 04/07 14:21
84785015 
2022 04/07 14:43
分公司的員工，總公司發(fā)的工資
社保是分公司交的
樸老師 
2022 04/07 14:51
那分公司做其他應(yīng)付款
總公司做其他應(yīng)收款
84785015
2022 04/07 15:06
總公司的社保掛其他應(yīng)收嗎
樸老師
2022 04/07 15:12
同學(xué)你好
是的
總公司掛其他應(yīng)收款
因為是代繳的
84785015
2022 04/07 15:32
還是有點不明白，您有完整的分錄的沒
我分公司交社保，借：其他應(yīng)付款（單位+個人） 貸：銀行存款
不用計提是嗎？總公司那邊計提及費用？
總共那邊個人和單位部分社保這怎么做分錄
樸老師
2022 04/07 15:37
同學(xué)你好
分公司員工的社保分公司要計提的
總公司是代繳的
做其他應(yīng)收款
收回來沖減其他應(yīng)收款
84785015
2022 04/07 15:54
你是說，分公司要給總公司社保的錢是嗎
總公司不是代繳社保
是分公司交社保
總公司發(fā)工資，工資表上把社保這部分扣了，然后發(fā)的工資
樸老師
2022 04/07 16:02
同學(xué)你好
因為是獨立核算的
社保只要扣了就可以
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