問(wèn)題已解決

老師，我3月份在料廠拉了幾車貨放在車上8000元，疫情放假，4月才送到客戶那里，3月是做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款料廠嗎

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/07 14:39
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
依描述， 你是銷售方吧？
2022 04/07 14:40
84785046
2022 04/07 14:45
是的，我們是運(yùn)輸公司，還銷售料，一起收款的
84785046
2022 04/07 14:49
貸方是應(yīng)付賬款料廠，借方怎么做，又不能做應(yīng)收賬款，還是先做成本，然后又充成本2筆分錄嗎
文文老師
2022 04/07 14:54
料廠對(duì)你們開(kāi)票還是對(duì)第三方客戶開(kāi)票
84785046
2022 04/07 14:55
都不開(kāi)票
84785046
2022 04/07 14:56
我們是運(yùn)輸公司，經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有銷售石料，但我們提供運(yùn)輸服務(wù)還銷售石料一起收款
文文老師
2022 04/07 15:02
借：應(yīng)收賬款-客戶 貸：應(yīng)付賬款-料廠 這是按代收代付處理
84785046
2022 04/07 15:08
應(yīng)收的往來(lái)賬就多了8000，我開(kāi)始是那樣做的，但發(fā)現(xiàn)不對(duì)，又改了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
文文老師
2022 04/07 15:14
收客戶款時(shí)，沖應(yīng)收賬款
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